适合人群:有需要此课程的学员
【班级名称】成都中小企业财务管理培训
【招生对象】
【上课时间】滚动开班、大班、其它班
【开班校区】成都智合财税
【授课讲师】成都智合财税专业讲师
课程大纲
课程模块一、企业全面预算管理的缘由及内涵
1、全面预算管理与“业财融合”技能
企业实施全面预算管理的缘由;企业创效的“三驾马车”原理与全面预算管理的关系;“业财融合”知识技能体系等。
2、全面预算管理与成本管控的关系
企业战略布局与全面预算管理;战略成本管理与全面预算;企业预算管理与“增收节支”方案规划。
3、全面预算管理体系与“增收节支”方案落实
企业“增收节支”方案与全面预算管理体系;企业预算管理组织的设置与职责认定;预算编制的规范流程等。
4、全面预算管理的内容及规范要求
企业全面预算管理的规范要求,包括预算目标下达、预算编制、预算执行、预算考评等内容。
课程模块二、预算目标的下达与“增收节支”方案规划
1、预算目标的依据一:企业战略布局
包括企业战略管理体系的构建;战略管理体系与预算的关系等。
2、预算目标的依据二:企业经营活动绩效
包括企业内部收入、成本、费用、投融资、资金运营等经营活动效益分析;与同行业主要竞争对手对标分析;企业绩效的部门责任归属分析等。
3、“增收节支”方案规划与预算目标任务分解
包括企业成本性态与本量利分析;企业先进的降本方法:目标成本管理、价值链分析、作业成本管理、供应链管理、标准成本管理等。
课程模块三、预算的科学编制与“增收节支”方案落实
1、“增收节支”方案的落实与预算方法的选择
全面预算管理的编制要求;“增收节支”方案的落实;各部门如何选择科学合理的预算编制方法来持续控制成本费用,包括固定预算与弹性预算、变动预算与零基预算、定期预算与滚动预算等。
2、以某企业为案例
全面编制包括经营业务预算、项目投资预算、财务预算等企业所有部门预算,以贯彻“增收节支”方案。
课程模块四、预算的执行考评与关键成本风险点控制
1、全面预算执行有效的必要条件
包括严格的预算控制体系、“财务共享服务中心”等有效信息沟通工具的使用等。
2、全面预算执行中的关键成本风险点控制
包括物资采购(买不到、价格高、买得多)、生产建造(质量低、工期长、定额失控)、市场营销(拿不到订单、收不到钱)、项目融资(资金链断裂、资金成本高)等“十大风险点”的识别与控制。
3、全面预算的公允考评与激励
包括成本(费用)中心、收入中心、利润中心、投资中心等责任中心的预算执行效益考核及责任归属确认;薪酬激励、股权激励的优缺点对比以及激励方案设计等。
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